雅居樂集團董事局主席兼總裁陳卓林（中）、雅居樂集團副總裁潘智勇（右）、雅居樂集團副總裁王海洋（左）
2021年8月18日，雅居樂集團控股有限公司（股票代碼03383.HK）發(fā)布2021年中期業(yè)績。憑借穩(wěn)健的財務管控及出色的綜合運營實力，雅居樂于報告期內實現核心指標持續(xù)向好、財務表現健康穩(wěn)定、多元業(yè)務協(xié)同并進的高質量發(fā)展格局。
財報顯示，截至2021年6月30日，雅居樂營業(yè)收入、凈利潤、股東應占利潤等多項核心指標穩(wěn)健向好。其中，營業(yè)收入錄得385.88億元，較去年同期增長15.1%；凈利潤為64.71億元，同比增長2.1%；股東應占利潤為52.90億元，同比增長3.2%。此外，雅居樂宣布派發(fā)截至2021年6月30日止六個月期間的中期股息為50港仙。
財務穩(wěn)健 “三道紅線”全面達標綠檔
穩(wěn)健的財政狀況保障雅居樂業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。2021年上半年，雅居樂通過加強現金流管理和多渠道融資，持續(xù)優(yōu)化財務結構，實現業(yè)務發(fā)展與財務管理的平衡。
報告顯示，雅居樂手握充足現金，流動性充足。截至2021年6月30日，錄得期末現金為人民幣571.60億元，較2020年12月31日上升12.4%。雅居樂獲得的1730億元銀行總授信額度中，約有870億授信額度尚未使用。
2021年上半年，雅居樂境內外融資渠道暢通。在境外，發(fā)行于2026年到期4.5億美元5.5%的優(yōu)先票據，并獲授予一筆初始金額為52.53億港元及2850萬美元（附帶增額權）的信貸協(xié)議；在境內，發(fā)行于2024年到期人民幣14.5億元5.9%的公司債券。
同時，雅居樂債務結構不斷優(yōu)化，于2021年6月悉數贖回到期的1億美元8.55%的優(yōu)先永續(xù)資本證券，并將視情況適時贖回現存的其他永續(xù)債，永續(xù)債規(guī)模將不再增加。此外，還于2021年7月16日成功發(fā)行首筆3.14億美元3.75年期可持續(xù)發(fā)展債券，票面利率為5.5%，標志著雅居樂在可持續(xù)發(fā)展金融上邁出了關鍵一步。
通過多元融資渠道，雅居樂融資成本進一步降低，平均融資成本較2020年底下降0.6個百分點至5.96%。
隨著財務指標改善與財務結構優(yōu)化，雅居樂于2021年上半年實現“三道紅線”全面達標綠檔。其中，剔除預收款后的資產負債率為68.4%，較2020年末下降3.5個百分點；凈負債率較2020年末再度大幅下降15.7個百分點至45.3%；現金短債比為1.18倍。
銷售穩(wěn)增 全年銷售目標完成過半
報告期內，雅居樂持續(xù)迭代產品及服務，并通過多渠道銷售組合及創(chuàng)新線上線下雙結合的銷售策略，助推銷售規(guī)模穩(wěn)定增長。
截至2021年6月30日，雅居樂集團連同其合營公司及聯(lián)營公司以及由本集團管理并以“雅居樂”品牌銷售的房地產項目實現預售金額753.3億元，較去年同期增長36.7%，預售金額目標完成率達50.2%；實現累計預售建筑面積484.8萬平方米，同比增長19.7%；預售均價15,539元/平方米，同比增長14.2%。
從銷售貢獻來看，受益于“2+3+N”城市群布局戰(zhàn)略在全國范圍內的持續(xù)深化，雅居樂上半年預售貢獻來自逾80個城市的215個在售項目，其中新開售項目20個。按區(qū)域分布來看，華南和華東占預售面積的逾52%；按城市群來看，作為戰(zhàn)略深耕城市群的珠三角和長三角占預售面積的逾48%，在戰(zhàn)略深耕區(qū)域的前瞻布局幫助雅居樂銷售業(yè)績實現持續(xù)穩(wěn)健增長。
多元增儲 深耕兩大城市群未來可期
2021年上半年，雅居樂通過招拍掛、勾地及股權收購等方式，新增22個優(yōu)質項目，新增預計總建筑面積為304.3萬平方米，總土地金額為216.35億元，對應樓面地價為每平方米7,109元，進一步策略性鞏固了集團全國業(yè)務布局。
報告期內，雅居樂繼續(xù)聚焦優(yōu)勢區(qū)域，持續(xù)深耕粵港澳大灣區(qū)和長三角區(qū)域，提升市場占有率。同時積極開拓新興城市，首次進入浙江省紹興市。
截至2021年6月30日，雅居樂在大灣區(qū)的土地儲備約為1,386萬平方米，占整體土地儲備的26.2%；在長三角擁有土地儲備696萬平方米，占整體土地儲備的13.1%。上述兩大核心城市群的巨大發(fā)展?jié)摿Γ瑢檠啪訕诽峁╅L遠穩(wěn)定的收入。
同時，雅居樂在一線及重點城市成功獲取多個優(yōu)質項目，包括北京門頭溝區(qū)項目及上海市松江區(qū)項目，以及在廣東中山取得的馬鞍島項目。
隨著優(yōu)質土儲的增厚，截至2021年6月30日，雅居樂已布局85個城市，擁有預計總建筑面積為5,295萬平方米的土地儲備，為集團未來高質量發(fā)展提供重要支撐。
多元協(xié)同 打造第二增長曲線
雅居樂“以地產為主，多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的營運模式持續(xù)顯效，旗下物業(yè)管理及其他多元業(yè)務齊頭并進，雅居樂的第二增長曲線日趨明顯。
截至2021年6月底，雅居樂物業(yè)管理及其他收入分別較去年同期上升57.1%及44.5%；多元化業(yè)務收入為64.96億元（已剔除關聯(lián)業(yè)務營業(yè)額），對雅居樂整體收入的貢獻占比進一步提升至16.8%，同比上升4.2個百分點，實現了真正的收入多元化。
具體到各多元業(yè)務板塊上，以雅生活表現最為搶眼。根據雅生活公告，雅生活于報告期內完成對上海最大獨立第三方物業(yè)管理企業(yè)之一的民瑞物業(yè)服務（上海）有限公司股權的收購，進一步補足雅生活在上海、長三角地區(qū)的市場空白。截至2021年6月底，雅生活錄得營業(yè)額62.47億元，同比上升56.1%；在管面積及合約面積分別為4.24億平方米及5.84億平方米。其中，來自第三方的合約面積（含股權合作企業(yè)）達4.41億平方米，占總合約面積的75.4%。未來，雅生活將打造為智慧城市綜合服務標桿品牌。
城市更新加快布局。以“城市更新綜合運營商”為定位，截至2021年6月30日，雅居樂城市更新已簽訂22個合作協(xié)議，重點聚焦大灣區(qū)，并深入華北地區(qū)及中原地區(qū)，已鎖定預計建筑面積達1,492萬平方米，鎖定貨值預計達人民幣4,522億元。
此外，雅城集團、環(huán)保集團、房管集團、商業(yè)集團也均實現穩(wěn)健發(fā)展。雅城集團將作為領先的綠色生態(tài)人居服務商，繼續(xù)聚焦綠色生態(tài)景觀服務及智慧裝飾家居服務。環(huán)保集團期內錄得營業(yè)額為12.19億元，同比上升52.6%；同時，品牌綜合實力持續(xù)提升，獲評“中國環(huán)境企業(yè)50強”及“2020年新興環(huán)保領軍企業(yè)”等殊榮。房管集團持續(xù)打造優(yōu)質項目，業(yè)務覆蓋商業(yè)代建、政府代建及資本代建，項目累計總建筑面積達1000萬平方米。商業(yè)集團2021年上半年實現營業(yè)額2.85億元，同比增長17.9%，并于2021年5月1日，迎來旗下首個雅樂系商業(yè)綜合體——花都雅樂城盛大開業(yè)。
機構唱好 首獲境外投資級評級
盈利能力持續(xù)提升、財務表現穩(wěn)健向好、優(yōu)拓土儲賦能增長、多元布局實力躍升，報告期內，雅居樂的高質量發(fā)展態(tài)勢獲得機構一致看好，為其未來強勢發(fā)展前景注入強心針。
2021年上半年，兩大國際信用評級機構穆迪和標普雙雙調升雅居樂評級展望。其中，穆迪于2021年3月29日調升雅居樂評級展望為“穩(wěn)定”,并確認其主體信用評級為“Ba2”；標普于2021年3月30日調升雅居樂展望至“穩(wěn)定”,并確認其主體信用評級為“BB”級。
除境內評級機構一直給予雅居樂投資級評級外，2021年6月3日，國際信用評級機構聯(lián)合國際也首次授予雅居樂國際長期發(fā)行人“BBB-”評級，展望評級為“穩(wěn)定”，這是雅居樂首獲境外投資級信用評級。聯(lián)合國際認為，憑借持續(xù)多元化的收入來源、豐富的融資渠道，雅居樂未來盈利能力將繼續(xù)保持穩(wěn)定，并高于行業(yè)平均水平。
雅居樂董事局主席兼總裁陳卓林表示，雅居樂始終關注居住者對美好生活的向往，重視產品質量管理，同時不斷尋求創(chuàng)新和突破。未來，雅居樂將繼續(xù)堅守“以地產為主，多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的營運模式，實現整體業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展。
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